Този работен лист е предназначен за данните за доставчика, издал фактурата. Допълнително потребителят може да получи информация за състоянието на кредит контрола на доставчика.

Въвеждането на доставчика би могло да се осъществи по следните начини:

1. В полето Номер записвате номера на доставчика (ако го знаете) и натискате клавиша Enter, или

2. Отваряте списъка на доставчиците и избирате желания доставчик.

Списъкът с доставчици се извиква с двойно кликване с мишката в някой от полетата с оранжева отметка. Отваря се списъка с доставчици, в отделен прозорец с възможност за търсене по Номер, Име, Идентификационен номер, Данъчен номер или по част от тях.

Кликвате върху желания доставчик и всички данни за него се попълват във фактурата.

След въвеждането на доставчика, в дясно от данните за него се появява кратка информация за кредит контрола на този доставчик, в дни и като сума.

На фигурата се вижда, че избрания доставчик е просрочил кредитния си лимит от 100 дни с още 320 дни. От друга страна не е определена сума на кредитен лимит, и всичко дължимо на този доставчик от 1869.00 лв. се посочва от системата като превишение.

Под тази информация излиза списък с неплатените фактури за продажба и покупка (ако партньора е клиент и доставчик), с директна връзка към тях.

Оранжевите ъгълчета обозначават директна връзка към Кредит контрола на избрания доставчик. При клик върху оранжевите отметки или върху Кредит контрол, Неплатени продажби, Неплатени покупки, в отделен прозорец се отваря работен лист Кредит контрол за избрания доставчик (виж. гл. VI Партньори, т.6. Кредитен контрол).

В скоби е показан броя на неплатените фактури за покупка, продажба, както и за издадените проформи, без фактури.

Друга важна връзка е към фактурите, които не са платени. С кликване върху номера на фактурата системата я отваря в отделен прозорец за оглед и/или редактиране.