Поле Номер – въвеждате номера на фактурата;

Селектор Вид – избирате вида на документа (фактура, дебитно, кредитно известие и др.);

Поле Дата осч. - въвеждате датата на осчетоводяване на фактурата;

Поле Дата док. - въвеждате датата на фактурата;

Тип – посочва се типа на сделката (за дневниците по ДДС);

Място – място на сделката;

Дата падеж (крайна дата за плащане) – системата я изчислява като към датата на фактурата прибавя Кредит дни, въведени в Кредит контрола за доставчика (в.ж. гл. IV Партньори, т.6. Кредитен контрол);

Склад – посочвате склада, в който ще се засклади стоката или материалите;

	Забележка
	Ако фактурата е за услуга склад не се посочва.

Чекбокс Заскладяване – маркира се, ако желаете към фактурата да се генерира складова разписка;

Дата дост. – въвеждате дата на доставката;

Валута – от селектора валута посочвате валутата на документа и системата автоматично извлича курса за деня (валутните курсове се въвеждат в меню Списъци, Валути);

Чекбокс Приключен – при маркиране на този чекбокс документа преминава в статус приключен, т.е. документът не може да бъде редактиран и/или изтриван. Това може да бъде направено, но само от потребител със съответните (по-високи) права.

Всичко това е направено с цел предпазване от злоупотреби с издадени документи – например промяна на цени, суми, артикули и т.н.

Записвате с бутона - Запис.