Работен лист Фактури на сервизния отчет съдържа списък с резервните части, консумативи, извършените услуги (труд, транспорт, абонамент) при сервизното обслужване и трябва да се фактурират на клиента за машините общо (сервизният отчет може да е за няколко машини).

Първоначално той е празен, докато няма добавена услуга, част или консуматив в работен лист Услуги/Части/Консумативи за някоя от машините в сервизния отчет.

След като има вече услуги, части или консумативи, то те се появяват (автоматично добавени) в този работен лист сумарно за всички машини от сервизния отчет, за които има такива.

Списъкът с позициите от услуги, части или консумативи за фактуриране е таблица със записи и съдържа информация за номера и продуктовия номер на асортимента (част или консуматив) - Номер/ПН и наименованието му - Наименование, количество за фактуриране - За факт. и колона за посочване на реално фактурирано, като системата предлага цялото количество - Фактурирано и колона за остатък, ако няма да се фактурира цялото количество - Остатък.

Възможните действия при фактуриране са генериране на нов документ за продажба, в който да се включат услугите, частите и консумативите (клик на бутона за добавяне - ) или да се свържат (добавят) към вече същестуващ (двоен клик на полето за номер и избор от нов прозорец от списъка с въведените документи за продажба) и така да се фактурират.

Системата при нов документ отваря ред за потвърждение с вида на документа - ДФ, номер му (автоматично се генерира) - Номер, Дата - текущата, избор на Склад - избор от селектор и чекбокс за експедиране (автоматично се пуска складов документ - екпедиционна бележка) - Експедиране, количеството за фактуриране от всяка позиция (системата предлага цялото количеството) - в колоната Фактурирано и записвате с бутона за запис - . Ако няма да се фактурира цялото количество - колоната за остатък ще съдържа останалото и нефактурирано количество от всяка позиция - Остатък.

При свързване със същестуващ - след избора му от списъка (в новия прозорец) потвърждавате количеството за фактуриране и записвате със същия бутон за запис.

Като краен резултат се получава линк към създадения (при нов) или избрания (при съществуващ) - номер и дата, вида на документа - примерно 0000000452/07.07.2006 ДФ.

Тук възможните дейстия са редактиране на фактурираното количество (с бутон - ), изтриване на връзката към документа (откачане - с бутон - ) или изтриване на документа за продажба (с бутон - ).

Накрая не пропускайте да записвате с бутона за запис от навигационния блок - за промените, направени в целия работен лист.