В работен лист се генерира документ за продажба (фактура) за поръчаните артикули. Също така е възможно вече съществуваща фактура да се свърже с поръчката.
Кликвате бутона 
- Генериране на нова фактура за продажба;
Избирате вида на документа (по подразбиране системата предлага ДФ - данъчна фактура);
Въвеждате номер или ползвате автоматичната номерация, като кликнете върху Номер;
Въвеждате дата (по подразбиране системата предлага текущата дата и час);
Избирате склад от селектора;
![[Забележка]](images/note.png) |
Забележка |
|---|---|
|
Складът може да бъде различен от този посочен в началото на поръчката. |
Маркирате чекбокс Експедиране за автоматично генериране на експедиционна бележка;
Коригирате количествата (ако е необходимо);
Записвате с бутона 
.
Генерира се документ за продажба (фактура) за поръчаните асортименти. Има директна връзка с фактурата при клик върху номера.
Бутони:
Бутон 
- Редактиране – редактиране на количествата.
Бутон 
- Изтриване – изтриване на връзката с фактура.
В случай, че поръчаните количества са експедирани (преди да са фактурирани) с един или няколко складови документа (експедиционни бележки), при кликване на бутона Генериране на нов документ за продажба, системата предлага списък с нефактурираните екпедиции.
Въвеждате номера на фактурата или с бутона 
се отваря списъка с издадените фактури към този клиент;
Избирате и кликвате върху фактурата, която ще се свърже с поръчката;
Коригирате количествата (ако е необходимо);
Записвате с бутона .
Документът за продажба (фактура) е свързан с поръчката. Има директна връзка с фактурата при клик върху номера.
Бутони:
Бутон - Редактиране – редактиране на количествата.
Бутон - Изтриване – изтриване на връзката с документа за продажба.
