Избирате работен лист Нов документ;

Посочвате вида на документа (по подразбиране това е складова разписка);

Въвеждате номера на документа (ако ползвате автоматична номерация се оставя празно и при запис на документа системата добавя номер);

Въвеждате дата на документа и дата на осчетоводяване (по подразбиране системата предлага текущата дата);

От селектора Склад избирате склада, в който постъпват материалните запаси;

Поле МОЛ - попълва се автоматично при избора на склад;

От селектора Тип се посочва типа на складовата разписка - типа определя вида на заскладяването и произхода на материалните активи.

	Забележка
	Изборът на тип е важен момент, тъй като той определя контировката на складовия документ. Типът е обвързан със счетоводна сметка (меню Настройки / Документи / Документи-операции / Документи за заскладяване).

Възможни са следните типове складови разписки:

Доставка – използва се, когато складовата разписка е свързана с документ за покупка, т.е постъплението на материални активи е от покупка;

Собствено производство – използва се когато се заскладява готова продукция (собствено производство);

Подотчетни лица – при заскладяване на материални запаси придобити от подотчетни лица;

Парични средства – при заприходяване активи придобити директно от парични средства;

Излишъци – използва се при заскладяване на материални активи излишъци;

Ликвидация на ДМА – при постъпление на материални активи, придобити от ликвидация на дълготрайни материални активи;

Остатък от минали години – при заскладяване на активи остатъци от минали години.

	Забележка
	Този тип се използва при въвеждане на началните салда в складовете, при започване на работа със системата. Системата не прави контировка.

Безвъзмездно получени – за заскладяване на активи, които са безвъзмездно получени;

Корекция – когато е необходимо количествено и/или стойностно коригиране на складовите наличности;

	Забележка
	Общата стойността на складова разписка с тип Корекция трябва да е нула. Системата не прави контировка.

Селектор Звено – посочва се звеното, обособено като отделна отчетна единица (не при всички типове е необходимо).

Въвеждате номера на артикула в полето (ако го знаете) или

Кликвате бутона , системата отваря в отделен прозорец списъка асортиментите за избор;

	Забележка
	Списъка с асортиментите се отваря и с двойно кликване в полето за въвеждане на номер на артикул.

След като се избере артикула се въвежда количеството и цената;

Записва се документа с бутона .

	Забележка
	Бутонът Изчисли само калкулира складовата разписка, но документа все още не е съхранен. Бутонът Обнови записите в склада актуализира складовите наличности, но документа все още не е съхранен.

# - номер по ред;

Наименование – името на асортимента;

Партида – номера на партидата (ако артикула се води по партиди – метод на изписване експертна оценка);

Статус – точно под наименованието на артикула има информация за наличното количество. Това поле има директна връзка с картона на артикула;

	Забележка
	Ако артикулът е с отрицателна наличност полето се оцветява в жълто, а числата са червени. Фигура 4.2. Заскладяване - работен лист Артикули

Количество – въвежда се заскладеното количество;

Мярка – основната мерна единица на асортимента;

Цена – отчетната стойност за единица артикул;

Стойност – отчетна стойност на цялото количество (цена х количество).

# - номер по ред;

Номер и име на артикулите;

Вид на асортиментите;

Количество, мерна единица и стойност на заскладяваните асортименти;

Счетоводните сметки, зададени за артикулите (в Основни данни за артикула).

	Забележка
	Счетоводните сметки, които участват в операцията може да се редактират. При тази операция (заскладяване) възможност за редактиране има само отчетната сметка (сметката по ик. елементи и приходната сметка не са активни, тъй като не участват в операцията). Оранжевата отметка в горния десен ъгъл указва, че полето има връзка със сметкоплана, за избор на сметка.

Дата на осчетоводяване;

Вид на документа;

Номер на документа – има линк към контировъчния документ (от хоризонтално меню Операции / Счетоводство / Контировки);

Дебит и Кредит – червените и сини отметки са за пояснение;

Сума и основание на контировките.

Селектор Вид – избор на вида на документа;

Селектор Форма – избор на форма на складовия документ (отпечатване само на количества или количества и отчетна стойност);

Разпечатвате с бутона Печат.

Въвеждате основните реквизити на складовата разписка (номер, дата и дата на осчетоводяване, склад);

Тип – избирате тип Доставка;

В работен лист Допълнителни данни, поле Доставчик се въвежда името на доставчика;

	Забележка
	Доставчикът задължително се избира от списъка с Доставчици. Този списък се отваря с двойно кликване в поле Доставчик.

Въвеждате артикулите (работен лист Артикули);

Записвате документа;

Приключвате документа;

	Забележка
	Складовият документ трябва задължително да бъде приключен. След приключване се появява бутон Фактуриране.

Въвеждате номера на фактурата за доставка (в полето преди бутон Фактуриране);

Кликвате бутон Фактуриране.

Фигура 4.6. Генериране на фактура за покупка от складова разписка

Системата автоматично създава фактура и връзка към нея (в.ж. на следващата фигура).