Colibri® ERP версия СУПТО генерира УНП за всяка продажба. УНП се генерира в момента на първото записване на документа за продажба дори още на етап преди добавяне на артикули.
В следващите страници ще илюстрираме процеса на генериране на УНП за продажби на дребно (регистрират се в дневниците по ЗДДС като отчет продажби) и разширени продажби (за които се издава фактура по ЗДДС).
1. Влизане в режим на регистриране на нови продажби на дребно.
Контекст продажби на дребно се избира от меню .
Визуализира се списъка с продажби на дребно по критериите за филтриране и се избира Нов документ, след което се визуализира екран за въвеждане на продажба на дребно.
2. Влизане в режим на регистриране на нови продажби на дребно.
На екрана за въвеждане на документ за продажба на дребно по подразбиране се предлага клиент физически лица, който може да бъде заменен с друг. Следва запис на документа с бутон .
След запис на документа се Генерира УНП.
3. Добавяне на артикули към продажбата.
Добавят се желаните артикули от клиента към документа за продажба на дребно чрез избор от списък, въвеждане на номер на артикул или с сканиране на баркод. Уточняват се количества и цени ако е необходимо.
4. Приключване, регистриране на плащане и отпечатване на фискален бон.
Финализирането на документа за продажба се осъществява чрез отметка Приключване и натискане на бутона или натискане на бутона .
След регистриране на плащането автоматично се отваря прозорец за печат на фискален бон. (Екранът е снет в средата за разработка и устройството не е фискализирано).
Въвежда се внесената от клиента сума и се натиска бутон .
Фискалното устройство регистрира и отпечатва фискалния бон и връща информация за номер и дата/час на фискалния бон, които се записват в системата.
1. Влизане в режим на регистриране на нови разширени продажби.
Контекст продажби на дребно се избира от меню .
Визуализира се списъка с документи за продажба по критериите за филтриране и се избира Нов документ, след което се визуализира екран за въвеждане на документ за продажба.
2. Запис на документа за продажба.
На екрана за въвеждане на документ за продажба. Избира се клиент и запис на документа с бутон .
След запис на документа се Генерира УНП.
След запис на документа се Генерира УНП.
3. Добавяне на артикули към продажбата.
Преминава се в секция асортименти на документа за продажба и се добавят желаните артикули от клиента към документа чрез избор от списък, въвеждане на номер на артикул или с сканиране на баркод. Уточняват се количества и цени ако е необходимо.
4. Приключване, регистриране на плащане и отпечатване на фискален бон в случай на плащане в брой или с карта.
Финализирането на документа за продажба се осъществява чрез избор на Начин на плащане, избор на отметка Плащане и отметка Приключване.
След регистриране на плащане по документа за продажба, ако са налице условия за издаване на фискален бон, автоматично се отваря прозорец за печат на фискален бон. (Екранът е снет в средата за разработка и устройството не е фискализирано).
Въвежда се внесената от клиента сума и се натиска бутон .
Фискалното устройство регистрира и отпечатва фискалния бон и връща информация за номер и дата/час на фискалния бон, които се записват в системата.
