Ще опишем пример за сторниране на касов бон от документ за продажба. Първоначално ще издадем фискален бон от документ за продажба, който ще бъде сторниран след това.
Разпечатване на касовия бон с клик върху бутона Печат.
Следваща стъпка е издаването на сторно касов бон от документа за продажба.
От меню се създава кредитно известие към документа за продажба от което ще се разпечата сторно касова бележка.
От селектора за Вид се избира, че документа ще е Кредитно известие.
В Таб Асортименти и клик върху Други източници се избира фактурата, към която ще се издава сторно бележка. От работната област с клик върху бутона Добавяне от документ се избира документа, на който се прави сторно. Особеното при сторнирането, чрез добавяне от документ, е че във Връзка с роля трябва да бъде с вид Кредитиране. Избира се конкретния документ и според ситуацията за сторното се маркират бутоните - стойности с количество, без количество, с отрицателно количество, без цена, с цена и с корекция %.
Избира се документа за продажба, който се кредитира. Запис на кредитното известие от стандартните бутони за запис.
Вижда се връзката на двата документа. При запис на КИ системата дава информация, че избрания документ е с роля кредитиране.
Следващата стъпка е разплащане на документа и издаване на сторно касова бележка.
На Свързано плащане се асоциира плащането, което е от документа за продажба - фактура №.0300000115 от 25.06.2019 г. Разплащане на КИ с бутона Добави.
След като е разплатен документа, следва да се разпечата Сторно бележката. Клик върху бутона Печат ФБ.
На екран се появява сторно фискалния бон, който предстои да бъде разпечатан.
Автоматично се предлагат УНП на документа за продажба и Док.№ - номера на фискалния бон към документа за продажба. Вид – избор на вида на сторно операцията; Основание – поле за свободен текст, поясняващ сторно операцията; ФП – автоматично излиза и номера на фискалната памет както и Дата – дата и час на документа, за които е сторно операцията.
При попълване на необходимите полета се пристъпва към разпечатване на сторно бележката с клик на бутона Печат.
Към разпечатания фискалният бон могат да бъдат разпечатани допълнително, при нужда, следните документи: Печат на дубликат от КЛЕН; Фактура оригинал и/или Фактура копие.
![[Забележка]](images/note.png) |
Забележка |
|---|---|
|
Възможно е да се издаде и сторно фискален бон за документ, за който касовата бележка не е издадена от текущото инсталирано фискално устройство. В този случай при печат на сторно фискалния бон данните за плащането, което се сторнира, се въвеждат ръчно УНП, Док.№, ФП, Дата, Основание. Следва печат на фискалния бон по познатия вече начин. |
Ще опишем пример за сторниране на касов бон от документи за продажба на дребно.
От меню . Избира се вида на документа Сторно касова бележка /СКБ/.
От работна област Кредитиране с Добавяне от документ се избира документа на които се прави сторно. Особеното при сторнирането, чрез добавяне от документ, е че връзката с роля трябва да бъде с вид Кредитиране. Избира се конкретния документ и според конкретната ситуация за сторното - стойности с количество, без количество, с отрицателно количество, без цена, с цена и с корекция %.
Вижда се връзката на сторнировъчния документ към кой документ е направена сторно операцията.
На Свързано плащане се асоциира плащането от документа за продажба.
В поле Основание на Сторно фискален бон се записва свободен текст за сторнираната сума. Печат на сторно касовия бон.
Сторниране и на сумата, платена чрез ПОС устройство.
Разпечатване на сторно касовия бон с клик върху бутона Печат.
