Плащането чрез ПОС терминал в системата се разглежда като разчет от особен тип, възникнал и последващо отчетен в синхрон със съответно реално осъществените плащания по него.
За целта е необходима направата на някои предварителни настройки в системата:
1. Дефиниране на сметката, по която ще се отчитат възникналите разчети;
Избор на хоризонтално меню .
2. Дефиниране на парична партида, съответстваща на сметката по разчета;
Избор на хоризонтално меню .
![[Важно]](images/important.png) |
Важно |
|---|---|
|
Важно е да се отбележи, че като тип, в дадения пример задължително се избира Доверители. |
3. Дефиниране на новият начин на плащане и обвързването му със съответните парични сметки;
Избор на хоризонтално меню .
4. Даване на права на съответните потребители върху Паричната сметка и допълване на начините на плащане;
Избор на хоризонтално меню .
1. Плащане с банкова карта (чрез ПОС устройство) по фактури, издадени от търговеца. Въвеждане на референтен код на плащането.
Задължително след стандартното въвеждане на Документа за продажба в системата, разплащането му се извършва чрез Парична партида ПОС треминал като задължително се въвежда референтния код на съответния документ.
В случая на фигурата, фактурата е разплатена с платежен документ Касова бележка с № POS+000077 с референтен код 915314516.
2. Получаване и въвеждане на общ превод в банката по разплащателната сметка на търговеца, отнасящ се за плащания по ПОС устройства, придружен с извадка по отделни транзакции (референтни кодове).
Стандартно се въвежда банковия приходен документ с общата сума на превода.
3. Генериране в синхрон от приходния документ от банката на записване в разчетната партида на „ПОС устройство”.
От банковият документ се избира работен лист Вътрешни обороти, подобласт Предоставени и маркира отметката Синхрон. След запис с бутона 
автоматично се генерира записване в партидата на „ПОС устройство”.
Във фигурата по-долу се показва създаденият вече документ по партидата на „ПОС устройства“ Касова бележка с № POS-000103/25.08.2010 г.
4. Асоцииране (разпределение) на общия превод по банка с приходните документи по паричната партида с тип Доверители, посредством референтните кодове на плащанията по извадката на банката.
Влиза се в синхронизирания документ на паричната партида ПОС устройство (може пряко - с двоен клик в/у номера на генерирания в синхрон документ в паричната партида на банката), или се избира документа в паричната партида „ПОС устройства„;
Избира се работен лист Вътрешни обороти (таб Предоставени);
По референтен код на транзакциите (включени в извадката на банката), се намират и прикачват несвързаните документи
от раздел Свободни документи, използвайки бутона 
;
На следващата фигура е показана как ще изглежда формата, след свързването на плащанията.
Въвеждане като разход таксите, удържани от банката по направения превод;
Остатъкът, който се получава като разлика след прикачване на документите по референтен код в разчетната партида на ПОС устройството, всъщност се явява удържаната от банката такса за направения превод. За нейното отчитане се съставя нов разходен документ в паричната партида „ПОС устройство”
Асоцииране на разхода (за удържаните такси за всяка транзакция) с приходните документи от същата партида по която си е платил клиентът посредством референтен код и сумата;
Избира се работен лист Вътрешни обороти (таб Предоставени);
Намират се по референтен код и се прикачват несвързаните документи с остатъци по-малки от сумите от раздел Свободни документи, използвайки бутона ;
След коректно асоцииране на разчета с постъплението, формата на документа за плащане от ПОС терминал, генериран от документа за продажба има следният вид:
