![[Важно]](images/important.png) |
Важно |
|---|---|
|
Ако използвате фискалното устройство от няколко работни места, то задължително е да бъде стартиран компютъра, към който е свързано, с инсталирано и стартирано приложение за управлението му EDA FPGate Server. Последното важи и за използването му от работното място, към което е свързано фискалното устройство. |
Изберете от вертикалното контекстно меню и накрая влезте в някоя от вашите фактури.
Избраната фактура трябва да е с начин за плащане в брой. Разплаща се като се маркира с чекбокс плащане, както е показано на фигурата долу.
По този начин системата АВТОМАТИЧНО ще отваря диалога за печат на КБ след плащане в брой или еквивалентен.
|
Важно |
|---|---|
|
Colibri® ERP версия СУПТО генерира УНП за всяка продажба. УНП се генерира в момента на първото записване на документа за продажба дори още на етап преди добавяне на артикули. |
Следващата стъпка е да я приключим с клик на приключен, потвърждавайки това си действие с клик на ОК в диалоговия прозорец.
Стартираме процеса на печат на фактура с бутона за Печат. В работната област на Колибри® ERP се показва отпечатка на фактурата.
Имате възможност да разпечатате оригинал и копие на фактурата от селекта за избор на Тип на документа и да пуснете фискален бон към съответната фактура за продажба.
Клик върху бутона Печат ФБ (печат на фискален/касов бон). Записвате сумата, която ще се плати в брой. В нашия пример, трябва да се платят 627,42 лв., но реално платената сума може да е друга.
Системата се свързва с фискалното устройство и изпраща необходимата информация за отпечатване на фискалния бон към устройството.
Ако всичко до тук е минало успешно, на вашия фискален принтер ще се отпечата фискален бон, съответстващ на фактурата.
Затваряте прозореца за отпечатването на фискални бонове с клик на бутона Затвори.
След като по фактурата има направено плащане и разпечатан касов бон, плащането не може да бъде изтрито от системата. Има връзка към номерът на касовият бон.
